問(wèn)題已解決

老師一個(gè)單位是我們供貨商 也是我們的客戶，我們給對(duì)方開(kāi)票 分錄能這么寫(xiě)嗎？ 借：應(yīng)付賬款-xx 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，銷(xiāo)項(xiàng) 他們給我們開(kāi)票： 借：原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸： 應(yīng)付賬款-xx

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/02 09:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，不能，要借應(yīng)收賬款，
2020 12/02 10:00
84784980
2020 12/02 10:04
我們銷(xiāo)售都不付錢(qián) 都是抵原材料的
莊老師
2020 12/02 10:57
你好，抵原材料時(shí)，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款，
84784980
2020 12/02 15:51
那為什么不能直接用應(yīng)付賬款抵消呢
莊老師
2020 12/02 15:53
你好，賬務(wù)處理不能那樣做的，
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~