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問(wèn)題已解決
主營(yíng)業(yè)務(wù)是，收房，租房的生意， 公司于房東簽租賃合同，沒(méi)有發(fā)票怎樣做賬 公司再轉(zhuǎn)租出去也沒(méi)有發(fā)票怎樣做賬 下面圖片是，:公司于房東簽的租賃合同
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這得業(yè)務(wù)走公戶的嗎
2020 12/01 13:49
84785016 
2020 12/01 13:51
沒(méi)有辦理公戶，目前走的線下，想問(wèn)我們公司把房東的房子租賃過(guò)來(lái)怎樣做賬包括圖片里的押金
84785016
2020 12/01 14:54
收了5快就不回答了嗎？
郭老師 
2020 12/01 15:05
借預(yù)付賬款貸銀行存款60萬(wàn)加1200
按月分?jǐn)偨柚鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款1200
前提是租賃出去
84785016
2020 12/01 15:07
我沒(méi)有弄弄明白，上面的租賃合同，是我們和房東簽的合同期限5年，每月1200 押金1200，我們租賃進(jìn)來(lái)，怎樣做賬，目前這個(gè)房子還沒(méi)租出去
郭老師
2020 12/01 15:08
這個(gè)月沒(méi)有租賃出去的嗎
你們現(xiàn)在支付了多少
84785016
2020 12/01 15:10
按照我們租進(jìn)來(lái)的合同，每月1200支付給房東，還支付了押金給房東 我們11月份租進(jìn)來(lái)的
郭老師
2020 12/01 15:11
借管理費(fèi)用1200
其他應(yīng)收款押金1200
貸銀行存款2400
84785016
2020 12/01 15:12
我們租進(jìn)來(lái)，就是為了租賃出去，我們干的就是中介這樣的服務(wù)，為什么是借:管理費(fèi)用
84785016
2020 12/01 15:13
我剛剛標(biāo)題說(shuō)了，我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù) 就是把房子租進(jìn)來(lái)，再租給租客，都沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2020 12/01 15:14
你們當(dāng)月沒(méi)有租賃出去
郭老師
2020 12/01 15:15
當(dāng)月沒(méi)有租賃收入
你的成本沒(méi)法做成本
84785016
2020 12/01 15:17
但是，我們租進(jìn)來(lái)的房子，不管租沒(méi)租出去都要支付房東的房子錢，這個(gè)不是主營(yíng)業(yè)成本嗎
84785016
2020 12/01 15:21
而且我們公司和房東簽的租賃合同，里面的押金和租金，每個(gè)月都是再給房東的，雖然我們于進(jìn)來(lái)，房子暫時(shí)還沒(méi)租出去，但是，我們支付租金的時(shí)候不就是成本嗎
郭老師
2020 12/01 15:48
不是
有收入才有成本
沒(méi)有收入缺有成本不合理
稅務(wù)局會(huì)找
84785016
2020 12/01 15:53
那我們租賃進(jìn)公司的房子怎樣做賬沒(méi)有票
還有我們又轉(zhuǎn)手租出去又怎樣做賬
郭老師
2020 12/01 15:54
借其他應(yīng)收款貸銀行存款1200
按月收取租金借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
按月分?jǐn)偝杀窘柚鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款1200
84785016
2020 12/01 15:59
租進(jìn)來(lái)的時(shí)候是:借:其他營(yíng)收款1200 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出租出去時(shí):借:書包，營(yíng)收款 1200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 再來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)成本 貸:其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用 是這樣嗎
郭老師
2020 12/01 16:12
借:書包，營(yíng)收款 1200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這個(gè)是啥
84785016
2020 12/01 16:15
就是我們租進(jìn)來(lái)的房子，現(xiàn)在租出去了，就是我們的收入了，借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
郭老師
2020 12/01 17:38
你好
沒(méi)有收到錢的可以
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