00:10:00
問(wèn)題已解決
老師好，俺是建筑公司，開(kāi)的的3%的專用發(fā)票，那俺取得的進(jìn)賬還能抵扣嗎，因?yàn)殚_(kāi)的是3%的專票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
你是一般納稅人收到專票就可以抵扣，如果這個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣
2020 12/01 08:24
84784955 
2020 12/01 08:35
老師按這個(gè)開(kāi)的3%的專票是因?yàn)椋持惶峁┑姆?wù)，屬于清包工吧，拿取得的進(jìn)賬就不能抵扣了是嗎
84784955
2020 12/01 08:36
取得的專票要是不能抵扣，是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)選擇不認(rèn)證，價(jià)稅合計(jì)能當(dāng)成本票啊
樸老師 
2020 12/01 08:38
對(duì)，你們簡(jiǎn)易計(jì)稅的話就不能抵扣了，對(duì)的，都當(dāng)成本票，認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出到成本
84784955
2020 12/01 08:52
老師能不能直接在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)，直接選擇不認(rèn)證
樸老師
2020 12/01 08:59
可以，這個(gè)你自己選擇的
84784955
2020 12/01 09:07
老師，是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)勾選不認(rèn)證，那在賬務(wù)處理上就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
樸老師
2020 12/01 09:10
直接計(jì)入成本就不用轉(zhuǎn)出了
84784955
2020 12/01 10:13
好的，謝謝老師，我11月份開(kāi)的發(fā)票，今天別人說(shuō)不行，我需要作廢，那12月份報(bào)稅的時(shí)候，我是不是正常申報(bào)，到申報(bào)12月份的時(shí)候，是不是把開(kāi)具紅字發(fā)票的金額填寫個(gè)負(fù)數(shù)就行了
樸老師
2020 12/01 10:18
嗯，直接原分錄負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
閱讀 39
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
7256
意見(jiàn)反饋
