00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
專票，購(gòu)買方已抵扣，我方為銷售方，因開票稅號(hào)有誤，跨月，現(xiàn)需沖紅，操作流程是怎樣的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
銷售方開紅字信息表
開票系統(tǒng)里面有信息表
然后找填開
然后選擇銷售方申請(qǐng)
然后開負(fù)數(shù)發(fā)票
2020 11/30 16:09
84784953 
2020 11/30 16:24
購(gòu)買方已抵扣，不應(yīng)該是購(gòu)買方發(fā)起紅字信息表，然后把紅字信息表編號(hào)給我們，我們?cè)俑鶕?jù)紅字信息表開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
郭老師 
2020 11/30 16:29
稅號(hào)有錯(cuò)誤不能抵扣的
郭老師
2020 11/30 16:29
抵扣不他怎么抵扣的
84784953
2020 11/30 16:52
不知道誒，我們這邊開票系統(tǒng)顯示對(duì)方已抵扣
84784953
2020 11/30 17:13
那如果是對(duì)方已抵扣，操作流程是我說(shuō)的那樣嗎，就是購(gòu)方發(fā)起紅字信息表，無(wú)需購(gòu)方提供發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)？
郭老師
2020 11/30 17:21
購(gòu)買方開紅字信息表
銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票
閱讀 709
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
763
意見反饋
