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建筑行業(yè)，一般納稅人在異地預(yù)繳稅款，其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬多，報季報時除了在企業(yè)填報A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得說額1萬多，1、在增值稅報表中要填寫嗎？如果要要怎么填？2、做匯算清繳時，這個預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫嗎？如果要要怎么填？
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1 增值稅是你預(yù)繳增值稅才填寫，這個填寫主表①分次預(yù)繳稅額 2 ，需要填寫，
減：本年累計實際已繳納的所得稅額
2020 11/27 10:43
maize老師 
2020 11/27 12:04
不過我看學(xué)員反饋說這個自己填寫不進(jìn)去，這個到時候生成不對，你找你稅局后臺導(dǎo)入進(jìn)去正確數(shù)據(jù)，
84784966 
2020 11/27 12:05
好的，謝謝老師
maize老師
2020 11/27 12:44
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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