問題已解決

請問老師，我是建筑公司，我司有一個園林綠化項目需要用到發(fā)票中的苗木，請問這種去稅務(wù)局代開的自產(chǎn)自銷免稅苗木，我可以在申報稅款時填入購進免稅項目低減同我的主稅率9%嗎？

84784959| 提問時間：2020 11/26 11:29
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 可以的，可以計算抵扣進項金額的
2020 11/26 11:30
84784959
2020 11/26 11:32
是按我的主稅率計算出進項稅額，還是直接在申報表中填入免稅金額的稅額？
84784959
2020 11/26 11:32
這種分錄怎么做呢？
蔣飛老師
2020 11/26 11:42
進項稅額=買價×9% 比如說買價100 進項稅額100*9%=9 借工程施工91 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額）9（填寫附表二第6行） 貸銀行存款100
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