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問題已解決
老師，我們是建筑消防安裝公司，有個(gè)個(gè)人接了個(gè)老項(xiàng)目**我們公司，不要他提供什么，就收他0.085的費(fèi)用，這怎么做賬啊
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你好
它提供的那些業(yè)務(wù)發(fā)票
2020 11/26 11:24
84784970 
2020 11/26 11:30
以前的會(huì)計(jì)沒讓他把供什么發(fā)票，工程金額50萬(wàn)，開普通發(fā)票。收8.5%的費(fèi)用。前期開了40萬(wàn)，扣下了費(fèi)用剩下的錢用公賬轉(zhuǎn)回給**的個(gè)人賬戶了。剩下的10萬(wàn)我現(xiàn)在開了票公賬也收到了甲方的工程款，現(xiàn)在不知怎么處理了，問前面那個(gè)會(huì)計(jì)，她也不理我。
郭老師 
2020 11/26 11:43
支付給對(duì)方的做成本
但是不能抵扣所得稅
84784970
2020 11/26 11:45
老師可以具體點(diǎn)嗎，沒明白怎么做賬
郭老師
2020 11/26 11:48
支付出去的做成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
收到的做收入
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784970
2020 11/26 11:51
老師，我開工程票的時(shí)候就交了稅了
84784970
2020 11/26 11:52
扣下的錢也要當(dāng)收入交稅？
郭老師
2020 11/26 12:31
收到多少做多少
支付的稅費(fèi)正常做
84784970
2020 11/26 12:47
老師不明白，給個(gè)案例說(shuō)明白下或就我這10萬(wàn)開出的工程普票我貝體怎么操作。
84784970
2020 11/26 12:48
上個(gè)月開的，以交了銷項(xiàng)稅。昨天收到了工程款，今天那個(gè)個(gè)人來(lái)要我扣掉費(fèi)用轉(zhuǎn)款給他個(gè)人賬戶。
郭老師
2020 11/26 13:29
不明白分錄還是不明白啥
84784970
2020 11/26 13:41
這個(gè)業(yè)務(wù)就不明白轉(zhuǎn)私人賬戶，怎么交扣費(fèi)用的稅，怎么做分錄。
84784970
2020 11/26 13:42
前面會(huì)計(jì)又不肯說(shuō)
84784970
2020 11/26 13:42
電話都不接
郭老師
2020 11/26 13:42
收到10
你們扣除10*8.5%
然后轉(zhuǎn)給他
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84784970
2020 11/26 13:43
怎么交這個(gè)稅啊，
郭老師
2020 11/26 13:48
你們做了收入
自己申報(bào)不就可以了
84784970
2020 11/26 13:53
上個(gè)月開工程票交了稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他私人賬戶就按老師的分錄做，后期就是交企稅就可以了。可以轉(zhuǎn)私人賬戶是吧。但承包合同是公司跟甲方簽的，公司跟私人沒簽合同啊
郭老師
2020 11/26 14:23
你們和甲簽合同
然后和個(gè)人簽合同
84784970
2020 11/26 14:33
我重覆一遍操作：跟甲方簽完合同然后跟個(gè)人簽合同，我們公司就可以開工程票給甲方，也可以收個(gè)人的費(fèi)用了。增值稅銷項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)開完也是普票當(dāng)時(shí)就交了?，F(xiàn)在工程款到了，轉(zhuǎn)款給私人的這部分錢就是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，剩下的也就是扣的錢算是公司的又一筆收入。下個(gè)月報(bào)稅時(shí)我就申報(bào)這筆收入，在其他收入那兒填寫數(shù)據(jù)交稅，對(duì)嗎老師？
84784970
2020 11/26 14:34
稅局會(huì)認(rèn)可嗎，會(huì)讓我做成本嗎，轉(zhuǎn)給個(gè)人私賬的錢。
郭老師
2020 11/26 16:14
他那邊認(rèn)可
就是怕要求個(gè)人繳納稅款
84784970
2020 11/26 16:24
那個(gè)人代開點(diǎn)材料票來(lái)就可以了卜
郭老師
2020 11/26 16:46
材料不可以
還得有人工
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