問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)：你好，做內(nèi)賬想算出沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票收入的增值稅，印花稅，所得稅，怎么做分錄合適嗎？ 外賬的收入跟內(nèi)賬的收入就差的比較多，然后我這個(gè)內(nèi)賬的收入，實(shí)際上就有一大部分都沒(méi)有開(kāi)票，沒(méi)開(kāi)票的話，實(shí)際上在外賬上沒(méi)有體現(xiàn)。 然后我現(xiàn)在想把這個(gè)在外賬中沒(méi)有體現(xiàn)這部分收入給算出增值稅印花稅和所得稅來(lái)，如果算出來(lái)的話，我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/24 15:07
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，內(nèi)外賬分錄其實(shí)是一樣的，區(qū)別在于內(nèi)賬是按實(shí)際業(yè)務(wù)做不管有沒(méi)有票
2020 11/24 15:08
84785040
2020 11/24 15:10
在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)這個(gè)分錄，還得提現(xiàn)利潤(rùn)減少。還是說(shuō)內(nèi)賬不需要單獨(dú)做稅呢
小云老師
2020 11/24 15:12
借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
84785040
2020 11/24 15:18
但是我實(shí)際上沒(méi)有交這部分稅不能用現(xiàn)金或銀行存款的科目，只是想在內(nèi)賬中體現(xiàn)這部分稅
小云老師
2020 11/24 15:19
你后面可以再轉(zhuǎn)別的你想轉(zhuǎn)的科目，但是要體現(xiàn)就是這樣做的。
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