問(wèn)題已解決

你好，當(dāng)月開(kāi)票發(fā)生的銷售，必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/24 14:08
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是的，是的，不過(guò)私企要是你之前沒(méi)有 結(jié)轉(zhuǎn)成本后面不跨年補(bǔ)上也可以
2020 11/24 14:11
84784961
2020 11/24 14:12
我之所以這樣問(wèn)，是因?yàn)橛幸环N情況，就是有些客戶要求這個(gè)月先開(kāi)票，下個(gè)月才生產(chǎn)這批貨物并發(fā)給客戶
maize老師
2020 11/24 14:15
先開(kāi)發(fā)票，后面才發(fā)貨，你這個(gè)做借應(yīng)收 貸應(yīng)交增值稅，不先掛收入，還沒(méi)有發(fā)貨呢，發(fā)貨轉(zhuǎn)收入，
84784961
2020 11/24 14:25
但是已經(jīng)在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)了發(fā)票的，
maize老師
2020 11/24 14:34
這個(gè)你根據(jù)發(fā)票稅額部分做，借應(yīng)收貸應(yīng)交增值稅就可以，后面發(fā)貨轉(zhuǎn)收入，不含稅部分，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
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