問(wèn)題已解決

我司11月份購(gòu)入折彎?rùn)C(jī)，設(shè)備款為538000，1、支付預(yù)付款116200，2、支付保證金53800，3、支付服務(wù)費(fèi)12000和首付款為13580，共25580，（保證金及服務(wù)費(fèi)抵扣后期的融資本息款），4、待支付融資分期本息378200（24000*11 18000*6 6200=378200），含稅利息為36780（其中：1000為設(shè)備留購(gòu)款）。5、支付運(yùn)費(fèi)12000。會(huì)計(jì)分錄？ 發(fā)票全部由融資公司全額開(kāi)出，預(yù)付款及保證金轉(zhuǎn)給廠商揚(yáng)力公司。服務(wù)費(fèi)及首付款付給融資公司。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/24 11:55
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
也是這個(gè)樣子的，因?yàn)槟闶菍儆谌谫Y租賃，那么你不管這個(gè)發(fā)票是誰(shuí)開(kāi)給你的，都是作為你這個(gè)固定資產(chǎn)的一個(gè)入賬的成本的一個(gè)原始單據(jù)。 借，使用權(quán)資產(chǎn)～固定資產(chǎn)53800+12000+12000 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng) 其他應(yīng)收款1000 未確認(rèn)融資費(fèi)用，倒擠 貸，銀行存款12000+13580+12000 租賃負(fù)債，欠款金額
2020 11/24 12:38
84784993
2020 11/24 13:58
會(huì)計(jì)分錄 1、支付預(yù)付款給楊力公司116200，借：預(yù)付賬款-楊力集團(tuán)116200，貸銀行存款116200. 2、支付保證金給力公司53800，借預(yù)付賬款-楊力集團(tuán)53800，貸銀行存款53800 3、支付服務(wù)費(fèi)12000和首付款為13580，共25580，借：長(zhǎng)期應(yīng)付款-遠(yuǎn)東宏信25580，貸銀行存款25580， 以上付款分錄對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 11/24 14:11
沒(méi)問(wèn)題，往來(lái)分錄處理是正確的
84784993
2020 11/25 11:54
1、付萬(wàn)捷物流運(yùn)費(fèi)(機(jī)臺(tái)運(yùn)費(fèi)）：借：應(yīng)付賬款-萬(wàn)捷物流12000，貸：銀行存款12000。 2、收到萬(wàn)捷物流運(yùn)費(fèi)發(fā)票（機(jī)臺(tái)運(yùn)費(fèi)），支付折彎?rùn)C(jī)運(yùn)費(fèi)：借：固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備11009.17，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅990.83，貸：應(yīng)付賬款-萬(wàn)捷物流12000。以上分錄有問(wèn)題嗎？
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