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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，建筑施工企業(yè)甲方代乙方發(fā)放民工工資，民工專戶是甲方開(kāi)的，乙方還未給甲方開(kāi)發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)是乙方要做賬務(wù)處理嗎
2020 11/24 09:02
84784956 
2020 11/24 09:07
乙方未開(kāi)發(fā)票給甲方，乙方報(bào)了個(gè)稅，乙方怎么做賬務(wù)處理？
bamboo老師 
2020 11/24 09:08
借：工程施工
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：預(yù)收帳款-甲方
84784956
2020 11/24 09:11
請(qǐng)問(wèn)老師2019年資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表都是負(fù)數(shù)，為什么會(huì)計(jì)分錄上的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)是正數(shù)呢？
bamboo老師
2020 11/24 09:14
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是逐年累計(jì)的 不是某一年的
84784956
2020 11/24 09:21
我看了下公司幾年的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表都是虧損，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)咋可能會(huì)是正數(shù)呢？
bamboo老師
2020 11/24 09:22
您是軟件做賬的嗎
84784956
2020 11/24 09:25
老師是用軟件做的賬
bamboo老師
2020 11/24 09:25
那您看下未分配利潤(rùn)的取數(shù)設(shè)置
84784956
2020 11/24 09:36
未分配利潤(rùn)%2b本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2020 11/24 09:36
那以前年度損益調(diào)整有發(fā)生么
84784956
2020 11/24 09:50
沒(méi)得數(shù)。19年有個(gè)數(shù)只有480但沒(méi)有取到數(shù)
bamboo老師
2020 11/24 09:52
那應(yīng)該是軟件設(shè)置的問(wèn)題??
可以把您資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表截圖看看嗎
84784956
2020 11/24 09:57
麻煩老師幫我看看
bamboo老師
2020 11/24 10:01
您利潤(rùn)表是虧損 資產(chǎn)負(fù)債表也是體現(xiàn)的今年虧損啊
84784956
2020 11/24 10:12
憑證出來(lái)就是正數(shù)了
bamboo老師
2020 11/24 10:35
可以把您利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬 本年利潤(rùn)明細(xì)賬截圖看看嗎
84784956
2020 11/24 15:09
老師，麻煩你幫我看看，謝謝
bamboo老師
2020 11/24 15:36
您本年利潤(rùn)科目余額沒(méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)啊 要全部結(jié)轉(zhuǎn) 年末的時(shí)候沒(méi)有余額
84784956
2020 11/24 15:58
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。老師我是不是還需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢？
bamboo老師
2020 11/24 15:58
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 一般是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 把本年利潤(rùn)科目余額結(jié)平
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