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問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模購(gòu)買稅控盤怎么記賬，金稅盤160+技術(shù)維護(hù)費(fèi)280
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你好? ?你金額對(duì)應(yīng)的? ?寫就行了。 我是之前寫的舉例的金額。? 你參考做? ?
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用???280
貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280
借：管理費(fèi)用???-280
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
借：管理費(fèi)用200 貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅200借：管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理：
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
2020 11/23 15:47
84785010 
2020 11/23 15:50
沒(méi)看懂→_→，160和280不能一起做嗎
meizi老師 
2020 11/23 15:52
你好? 你要分別來(lái)做明細(xì)。? ? ? ? ?買稅盤是 購(gòu)進(jìn)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ? 支付每年維護(hù)費(fèi)做借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)來(lái)核算。? ?
84785010
2020 11/23 15:59
那做這兩個(gè)同時(shí)都要做減免稅那部分錄嗎？公司10月才成立，沒(méi)收入
meizi老師
2020 11/23 15:59
?你好? 你到時(shí)抵減的時(shí)候在做抵減分錄。 如果暫時(shí)不抵減 就暫時(shí)不做抵減分錄。 你就只做? ?支付買稅盤和支付維護(hù)費(fèi)的 分錄就行了。? ? ?
84785010
2020 11/23 16:02
那分開(kāi)做憑證，借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)280貸：庫(kù)存現(xiàn)金280? ? ? 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)160貸庫(kù)存現(xiàn)金160？
84785010
2020 11/23 16:02
這個(gè)費(fèi)用是同事墊付的，直接走現(xiàn)金好，還是過(guò)一下銀行存款？
meizi老師
2020 11/23 16:07
嗯是的? 你墊付的走貸方其他應(yīng)付款。 你支付 用的 現(xiàn)金或者銀行存款支付給員工的? ?對(duì)應(yīng)的走科目??
84785010
2020 11/23 16:09
以后發(fā)生收入，需要抵稅再遞？有沒(méi)有時(shí)間限制呢
meizi老師
2020 11/23 16:15
?你好 這個(gè)留抵之后 就沒(méi)有時(shí)間限制的。 你可以申請(qǐng)抵減 以后留抵 有收入在申報(bào)表自動(dòng)抵減就行了。? ? ?
84785010
2020 11/23 16:17
那就是現(xiàn)在先做費(fèi)用分錄，以后需要再做抵減那個(gè)分錄？刻章費(fèi)也做辦公費(fèi)？
meizi老師
2020 11/23 16:21
?你好 是的 先做費(fèi)用分錄 抵減做抵減分錄? 是的 。 刻章費(fèi)計(jì)入辦公費(fèi)核算即可。? ??
84785010
2020 11/23 16:44
購(gòu)買一輛二手皮卡車，是職員賣給公司的怎么做賬，還有過(guò)戶費(fèi)也入車的成本嗎
meizi老師
2020 11/23 16:45
?你好 是的一起計(jì)入成本去核損 。? ?借固定資產(chǎn) 貸銀行存款? ?
84785010
2020 11/23 17:01
怎么折舊，需要知道已使用年限嗎，用剩余年限折舊嗎
meizi老師
2020 11/23 17:05
你好 你們可以預(yù)估使用年限了 。 比如你預(yù)估可以用3年了? 那你就按3年來(lái)計(jì)算折舊就行了。? ?
84785010
2020 11/23 17:12
好的謝謝老師，那金蝶專業(yè)版就在固定資產(chǎn)卡片錄入就行？
meizi老師
2020 11/23 17:15
你好 嗯是的 對(duì)應(yīng)的去錄入卡片? ??
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