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#提問#老師，福利費(fèi)發(fā)票已經(jīng)報(bào)稅，做賬進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了怎么處理
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在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可
2020 11/18 16:18
84785012 
2020 11/18 16:20
老師，報(bào)稅已經(jīng)報(bào)了怎么處理
84785012
2020 11/18 16:20
老師，那下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)
王老師1 
2020 11/18 16:20
報(bào)稅已經(jīng)報(bào)了沒關(guān)系的，下個(gè)報(bào)稅期的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可
84785012
2020 11/18 16:21
老師，賬上怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785012
2020 11/18 16:21
老師，報(bào)稅時(shí)怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
王老師1
2020 11/18 16:25
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
增值稅申報(bào)時(shí)填報(bào)在附表二第15行中
84785012
2020 11/18 16:27
老師，那是下個(gè)月再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆賬嗎
84785012
2020 11/18 16:28
這個(gè)月還是不用更正這筆進(jìn)項(xiàng)稅這筆單子吧，不然銷項(xiàng)也對(duì)不上
王老師1
2020 11/18 16:32
是的，已經(jīng)報(bào)稅就不要改了，在下一個(gè)報(bào)稅期賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，以及增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出即可
84785012
2020 11/18 16:37
老師，下一個(gè)報(bào)稅期怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
王老師1
2020 11/18 16:38
我上面已經(jīng)回復(fù)你過了，賬務(wù)怎么處理做分錄以及增值稅申報(bào)表怎么填，你再看下
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