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問(wèn)題已解決
老師您好，我們是勞務(wù)公司，之前幾個(gè)月對(duì)方公司打給我們公司60多萬(wàn)用于發(fā)工資和其他開(kāi)銷，我們還沒(méi)有開(kāi)票，但是已經(jīng)確認(rèn)為無(wú)票收入，這個(gè)月給他們開(kāi)票了，這怎么寫分錄呢
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你好? ? ?那你就 開(kāi)票 紅沖無(wú)票收入 。按你無(wú)票收入分錄不變金額負(fù)數(shù)紅沖。 然后再按開(kāi)票收入重新做一遍即可? ??
2020 11/18 10:31
84784995 
2020 11/18 10:33
老師，之前打款60多萬(wàn)，開(kāi)票是40多萬(wàn)，按照開(kāi)票金額沖紅是吧
meizi老師 
2020 11/18 10:38
你好 是的 按開(kāi)票的金額對(duì)應(yīng)的紅沖? ??
84784995
2020 11/18 11:08
老師，還有幾張開(kāi)的是7月8號(hào)的票，辦公用品，還沒(méi)有入賬，這個(gè)月入賬可以嗎
meizi老師
2020 11/18 11:13
你好? ?可以入賬。 補(bǔ)入賬就行了。? 記得摘要寫清楚?
84784995
2020 11/18 11:13
摘要怎么寫，這張票是7月8號(hào)開(kāi)的辦公用品
meizi老師
2020 11/18 11:15
是的? 摘要寫? 支付7月8日購(gòu)買辦公用品的支出費(fèi)用
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