問(wèn)題已解決
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開(kāi)發(fā)公司簽的合同時(shí)一般計(jì)稅,和分包方簽的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們財(cái)務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計(jì)稅來(lái)扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
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速問(wèn)速答你們是要預(yù)繳稅款嗎?
2020 11/13 12:33
84785022
2020 11/13 12:40
不是的,扣分包方的稅款和管理費(fèi),增值稅怎么算呢?是開(kāi)發(fā)票金額除以3%,換算成不含稅,然后再乘以2%嗎?我們財(cái)務(wù)制度要求最低把增值稅稅負(fù)2%扣出來(lái)
郭老師
2020 11/13 12:41
你們分包出去,這個(gè)不是**給你們的,你們?yōu)槭裁匆鬯亩悾?/div>
84785022
2020 11/13 12:42
因?yàn)槲覀円o開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)票,要求稅款,分包方承擔(dān)
郭老師
2020 11/13 12:44
你們的稅款
分包方承擔(dān)?
你們是一般計(jì)稅的,你得看一下對(duì)方給你開(kāi)的發(fā)票可以抵扣吧,你們的增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
附加稅12%
印花稅萬(wàn)分之三
所得稅看利潤(rùn)
84785022
2020 11/13 12:48
老師,我們公司增值稅是先按2%扣下,不管進(jìn)賬是多少,到工程結(jié)束時(shí),統(tǒng)算稅負(fù),少扣了,再扣回來(lái)。這樣的話,增值稅怎么算???
郭老師
2020 11/13 12:49
你好
安不含稅收入*2%
84785022
2020 11/13 12:50
好的老師。之前所得稅包含在管理費(fèi)中,但是這個(gè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)簽合同時(shí),說(shuō)不收管理費(fèi)了,那所得稅怎么計(jì)算扣分包方的呢?
郭老師
2020 11/13 12:53
(你們的總承包款-分包款)*稅率
這個(gè)適合你們的,利潤(rùn)總額在100萬(wàn)以內(nèi)的。
84785022
2020 11/13 12:55
老師,我看到財(cái)務(wù)制度寫(xiě)的是,所得稅為收入的千分之二。老師,假如這次撥款100萬(wàn),其中勞務(wù)分包有60萬(wàn)。是不是要按100萬(wàn)乘以千分之二呢?
郭老師
2020 11/13 12:56
你好,這個(gè)是預(yù)交的稅率
84785022
2020 11/13 12:57
老師,我還是不明白,來(lái)了工程款,要付給分包方時(shí),到底怎么先扣下所得稅
郭老師
2020 11/13 12:59
(你們的總承包款-分包款)*稅率
按這個(gè)
84785022
2020 11/13 13:01
假如這次撥款100萬(wàn),其中勞務(wù)有60萬(wàn),就用差額40萬(wàn)乘以5%嗎?
郭老師
2020 11/13 13:04
你好,是的前提是你們的利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi)。
84785022
2020 11/13 13:07
我在扣所得稅的時(shí)候,不知道這個(gè)季度是不是超100萬(wàn)呀,上個(gè)季度資產(chǎn)總額就超5000萬(wàn)了,
郭老師
2020 11/13 13:09
看年累計(jì),你的利潤(rùn)表。
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