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問(wèn)題已解決
新公司，開(kāi)辦之后有幾個(gè)月沒(méi)有做賬，我過(guò)來(lái)接手，期初額有什么給什么，期初帳不平，要怎么調(diào)賬？只負(fù)責(zé)內(nèi)賬，不考慮稅務(wù)問(wèn)題
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同學(xué)，你好，剛開(kāi)始的話，應(yīng)該沒(méi)有多少賬的，能行的話，最好理一下他的憑證，把賬直接做平了。
2020 11/13 11:10
84784976 
2020 11/13 11:12
沒(méi)有憑證，沒(méi)有單子，我現(xiàn)在應(yīng)付賬款是100萬(wàn)多點(diǎn)，貨幣資金一共是30萬(wàn)，工程施工是95萬(wàn)，其他賬是新建的，是平的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？
森林老師 
2020 11/13 11:13
其他應(yīng)付款上放上25萬(wàn)
84784976
2020 11/13 11:15
把差額掛給老板嗎？期初還有一部分工程施工沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，如果工程施工還有五十萬(wàn)呢？
森林老師
2020 11/13 11:17
這個(gè)只能掛這個(gè)科目，后期看一下，老板有沒(méi)有實(shí)收資本了，如果投實(shí)收資本的，可以放這兒
84784976
2020 11/13 11:22
是不是可以讓工程施工成本低一些，之前有的工程可能收了一部分錢(qián)但是在記賬前的話，我是不是期初就可以不把他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了？
森林老師
2020 11/13 11:23
同學(xué)，你好，這個(gè)只能自己權(quán)衡了
84784976
2020 11/13 11:25
好多鋼材都沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)，如果加上這些就更多了，還是只能掛其他應(yīng)付款嗎？
森林老師
2020 11/13 11:28
同學(xué)，你好，我覺(jué)得你看一下實(shí)收資本是否可以做一下賬務(wù)處理
84784976
2020 11/13 11:41
沒(méi)有實(shí)收資本，老板公司和個(gè)人不分，幾乎不給公戶打款
森林老師
2020 11/13 11:44
同學(xué)，如果沒(méi)有話，這個(gè)其他應(yīng)付款金額太大，不好處理的
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