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我司是建筑企業(yè)，一般納稅人，開出的3%的工程票需要全額交稅，不得用進(jìn)項(xiàng)抵扣，請(qǐng)問這部分銷項(xiàng)稅該用什么科目？
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應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
2020 11/12 16:02
84785005 
2020 11/12 16:09
請(qǐng)問是在應(yīng)交稅費(fèi)后面，還是增值稅后面建明細(xì)科目？
郭老師 
2020 11/12 16:09
應(yīng)交稅費(fèi)
后面增加的
84785005
2020 11/12 16:15
這部分是不是確實(shí)不可以抵扣？
郭老師
2020 11/12 16:20
你好
進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的。
84785005
2020 11/12 17:25
外地預(yù)繳稅可以抵這部分3%的銷項(xiàng)嗎？
郭老師
2020 11/12 17:30
你好
可以抵扣的
回來抵扣
84785005
2020 11/12 17:32
外地預(yù)繳稅不是這個(gè)3%項(xiàng)目
郭老師
2020 11/12 17:32
可以抵扣不分項(xiàng)目的
84785005
2020 11/12 17:55
1.那比如我這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅部分的增值稅是5萬，且當(dāng)月外地預(yù)交了5萬，那能這樣全部抵完嗎？
2.還是說只是進(jìn)項(xiàng)票不能抵？
郭老師
2020 11/12 18:07
1.可以
2.預(yù)繳的回來可以全部抵扣
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