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問(wèn)題已解決
這個(gè)勞務(wù)費(fèi)，她用作進(jìn)項(xiàng)抵扣，我改做啥分錄
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你好
借：管理費(fèi)用??，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
??貸：銀行存款等科目
2020 11/12 13:58
84784987 
2020 11/12 13:59
是勞務(wù)維修費(fèi)
鄒老師 
2020 11/12 14:02
你好
借：管理費(fèi)用??，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
??貸：銀行存款等科目
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784987
2020 11/12 14:12
可是庫(kù)存商品對(duì)不上了
鄒老師
2020 11/12 14:13
你好，這個(gè)是維修，不涉及庫(kù)存商品啊
84784987
2020 11/12 14:14
可是她進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證的金額就對(duì)不上了
鄒老師
2020 11/12 14:15
你好，你認(rèn)為是哪里跟哪里不對(duì)呢，麻煩指出來(lái)一下，謝謝
84784987
2020 11/12 14:22
我的意思是，他這個(gè)勞務(wù)費(fèi)用作進(jìn)項(xiàng)，其他不是勞務(wù)費(fèi)的，我做的是庫(kù)存商品，，可是這個(gè)勞務(wù)費(fèi)不知道怎么做，認(rèn)證的進(jìn)額假如是15，可是這個(gè)勞務(wù)費(fèi)用作管理費(fèi)用，，那么認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不就少了嗎，我是這個(gè)意思
鄒老師
2020 11/12 14:25
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額就是發(fā)票上面的稅額，是多少就計(jì)入多少，怎么會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額少了呢
84784987
2020 11/12 14:28
和這些銷(xiāo)售零件的物品做低進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)勞務(wù)費(fèi)用做管理費(fèi)用，這個(gè)認(rèn)證的金額不就少了嗎
鄒老師
2020 11/12 14:31
你好，不含稅部分計(jì)入相關(guān)科目核算，稅額部分計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了
比如你之前提供的發(fā)票，不含稅計(jì)入費(fèi)用889.38，進(jìn)項(xiàng)稅額115.62，進(jìn)項(xiàng)稅額與發(fā)票稅額一致，不多不少啊
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