問題已解決

請問老師，開出發(fā)票金額與收到對方打款的金額不一致的賬務(wù)怎么做？我們公司的業(yè)務(wù)是這樣的，我們幫對方公司做服務(wù)，我們稱為一代，同時我招下級代理也為對方做服務(wù)，對方給我們及我們的下級代理 結(jié)算傭金，有一部分日結(jié)，一部分月結(jié)，因為日結(jié)到下級代理的傭金，也需要我們開票，所以導(dǎo)致我們開出發(fā)票的金額與收到的款項 不一致，像這樣我們賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？

84784991| 提問時間：2020 11/11 16:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
首先的話，你這個金額不一致的原因是什么？是你開的發(fā)票和收錢，他們不是按照每一筆發(fā)票支付的，而是匯總支付還是其他原因?qū)е隆?/div>
2020 11/11 17:52
84784991
2020 11/12 11:34
不一致的原因：有一部分是直接給下面服務(wù)商結(jié)算的，不經(jīng)過我們對公賬戶，但這一部分也是需要我們提供發(fā)票的。結(jié)算方式： 每天都會結(jié)算，日結(jié)其中一部分給我們和下面的服務(wù)商，剩余的部分在開票以后結(jié)算到我們的對公戶
陳詩晗老師
2020 11/12 11:43
這個不影響，如果說你直接給下面服務(wù)商結(jié)算，你們在協(xié)議里面約定清楚就可以了。
84784991
2020 11/12 11:45
那做賬的時候怎么做呢，開票金額和收到的錢不一致，少收到的這部分錢 我怎么做賬
陳詩晗老師
2020 11/12 11:54
你這個就相當(dāng)于直接沖進(jìn)了你的應(yīng)付賬款呀，你應(yīng)該給你的下游供應(yīng)商結(jié)起來，你是放到應(yīng)付賬款的嗎？相當(dāng)于你這個應(yīng)收直接和應(yīng)付抵消。
84784991
2020 11/12 12:26
這個服務(wù)商 不是下游的供應(yīng)商 ，他也不給我們開票
陳詩晗老師
2020 11/12 12:38
下級代理的傭金難道不是你應(yīng)該支付的款項嗎？如果說這個款項上級不幫你支付，你自己付，應(yīng)該是怎么處理了？
84784991
2020 11/12 13:18
如果，上級不支付，就是我們給下級代理，但對方是個人，不開票，我也不知道這部分該怎么處理
陳詩晗老師
2020 11/12 15:04
那就是了嗎？上集如果說不支付，你就要給你的下級了，就是屬于你應(yīng)該支付的部分呀，屬于你的應(yīng)付部分，那么上級應(yīng)該給你的就是應(yīng)收，他幫你付了，就是應(yīng)收和應(yīng)付相抵消。
84784991
2020 11/12 15:05
可是，沒有拿回來發(fā)票，這部分應(yīng)付沒有發(fā)票，那怎么處理
陳詩晗老師
2020 11/12 15:06
并不是所有的都要發(fā)票呀，你跟你的這個下級，如果說是個人，您可以按照傭金勞務(wù)費呀，代扣個稅就可以了。
84784991
2020 11/12 15:07
好的 明白了 謝謝 老師
陳詩晗老師
2020 11/12 15:10
不客氣，祝你工作愉快。
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