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問(wèn)題已解決
19年?yáng)|郊市政養(yǎng)護(hù)交錢(qián)16000，現(xiàn)在以市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理公司做結(jié)算，怎么調(diào)整之前市政養(yǎng)護(hù)交的16000元
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你現(xiàn)在是什么原因要調(diào)整之前的處理，你之前在一千六做賬了沒(méi)有。
2020 11/10 10:13
84785002 
2020 11/10 10:15
對(duì)方的客戶名稱(chēng)改變了 16000已經(jīng)做賬了 現(xiàn)在要調(diào)客戶名稱(chēng)
陳詩(shī)晗老師 
2020 11/10 10:20
你之前做賬之后是放在哪個(gè)科目地，應(yīng)付賬款嗎？
84785002
2020 11/10 10:22
之前是收的押金 借：銀行 貸：應(yīng)收賬款/圍擋
陳詩(shī)晗老師
2020 11/10 10:22
借，應(yīng)付賬款～圍檔
貸，應(yīng)付賬款～新客戶
84785002
2020 11/10 10:23
之前的客戶是西安市東郊市政養(yǎng)護(hù)管理公司 現(xiàn)在是西安市東郊市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理有限公司
84785002
2020 11/10 10:24
現(xiàn)在是要把西安市東郊市政養(yǎng)護(hù)管理公司底下的16000 調(diào)整到西安市東郊市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理有限公司下面去
怎么做
陳詩(shī)晗老師
2020 11/10 12:07
是按照我上面給你的分錄，你之前確認(rèn)的這個(gè)科目你在技防做減少，那么你現(xiàn)在按照新科目放在貸方就可以了。
84785002
2020 11/10 14:21
之前的憑證掛的是應(yīng)收賬款/圍欄
陳詩(shī)晗老師
2020 11/10 15:22
你現(xiàn)在就是直接借應(yīng)負(fù)賬款，你之前的這個(gè)明細(xì)科目。貸方，就是你后面調(diào)整了新的科目。
84785002
2020 11/10 15:25
應(yīng)收賬款 貸方紅字， （舊客戶） 應(yīng)收賬款貸方藍(lán)字 （新客戶）
陳詩(shī)晗老師
2020 11/10 15:27
借，應(yīng)收帳款#原明細(xì)
貸，應(yīng)付賬款～新科目
84785002
2020 11/10 15:27
收到的款 應(yīng)該掛應(yīng)收吧
陳詩(shī)晗老師
2020 11/10 15:30
如果說(shuō)你是應(yīng)該收的，那么就是貸應(yīng)收賬款。
84785002
2020 11/10 15:31
借：應(yīng)收賬款（原客戶）16000（紅字） 貸：應(yīng)收賬款（新客戶）16000（藍(lán)字）
陳詩(shī)晗老師
2020 11/10 15:33
你如果是應(yīng)收，你的分錄處理就是
借，應(yīng)收賬款～新賬戶
貸，應(yīng)收帳款～原來(lái)舊科目
你用這個(gè)處理
84785002
2020 11/10 15:35
好
，那還需不需要錄收款單或者應(yīng)收單
陳詩(shī)晗老師
2020 11/10 15:36
不用，你直接用這個(gè)分錄作為調(diào)賬處理就可以了。
84785002
2020 11/10 15:36
好的 明白了
陳詩(shī)晗老師
2020 11/10 15:39
嗯嗯，祝你工作愉快
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