問(wèn)題已解決

老師好，我們有個(gè)股東在公司所在地住了一個(gè)月酒店，酒店方給開(kāi)了專票，這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嘛？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/09 22:03
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慧老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們股東有給你們公司提供服務(wù)嗎，為啥費(fèi)用你們承擔(dān)
2020 11/09 22:04
84785011
2020 11/09 22:06
股東不是本地的，會(huì)定期來(lái)公司這邊辦公，他是工作人員，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做？
慧老師
2020 11/09 22:07
與你們公司簽訂有勞動(dòng)合同嗎
84785011
2020 11/09 22:07
我們給他發(fā)工資，他給我們工作
慧老師
2020 11/09 22:12
你好，提供酒店住宿屬于福利費(fèi)，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ? ?貸:銀行存款 借：管理費(fèi)-福利費(fèi) ? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
84785011
2020 11/09 22:52
認(rèn)證系統(tǒng)我選擇了勾選不抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅額不用做轉(zhuǎn)出？
慧老師
2020 11/09 22:53
勾選不抵扣就不用再轉(zhuǎn)出了
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