問(wèn)題已解決

我們公司是建筑也**方！ 被**方用我公司的資質(zhì)給甲方開(kāi)票含稅100元，我公司要求上稅點(diǎn)11.35元！已交到私戶 我公司要求被**方提供開(kāi)票金額含稅價(jià)的92%的成本票！也就是被**方提供成本票專票的不含稅價(jià)+普票的含稅價(jià)等于92就行！被**方提供了專票不含稅價(jià)50！稅額6.5元！普票42元！ 回來(lái)工程款100元！我們扣除管理費(fèi)2元，給被**方轉(zhuǎn)98元，然后再給被**方退提供專票的稅額6.5元！最后就是被**方提供用的發(fā)票是98.5元，但是我需要給他付104.5元！這個(gè)差額怎么記呀！

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/05 16:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們是**方還是被**方
2020 11/05 16:46
84785017
2020 11/05 16:47
被**方
樸老師
2020 11/05 16:55
被**方的話他給你開(kāi)多少發(fā)票你付多少錢就行了，104.5給他打款的話需要給你開(kāi)發(fā)票
84785017
2020 11/05 16:58
問(wèn)題是我們公司要求開(kāi)含稅價(jià)的92%，98.5元，人家已經(jīng)都開(kāi)好了，再不會(huì)開(kāi)了
84785017
2020 11/05 16:59
都理解不了我們公司這樣要求的合理性在哪
樸老師
2020 11/05 17:07
那就按照開(kāi)票的金額來(lái)打款
84785017
2020 11/05 17:08
但是104.5這個(gè)款是一定要給別人打的，這是人家的款
樸老師
2020 11/05 17:16
那你需要讓他給你開(kāi)發(fā)票，之前他們有代你們預(yù)繳嗎
84785017
2020 11/05 17:50
沒(méi)有預(yù)繳
84785017
2020 11/05 17:51
我是說(shuō)我們公司規(guī)定已經(jīng)不用開(kāi)發(fā)票了，這個(gè)問(wèn)題是怎么解決
樸老師
2020 11/05 17:58
那就只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
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