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問(wèn)題已解決
甘老師你好，我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是別人一個(gè)45萬(wàn)的工程，要**到我們單位，但是我們開(kāi)出的工程發(fā)票稅點(diǎn)是9%而他們進(jìn)來(lái)的材料發(fā)票只有3%！那我做銷(xiāo)售67%的成本讓他開(kāi)多少3%發(fā)票才低平，他還要補(bǔ)我們多少稅點(diǎn)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
67%都是材料發(fā)票 征收率3%么
2020 11/03 09:02
84784997 
2020 11/03 09:02
嗯，是的甘老師
bamboo老師 
2020 11/03 09:18
麻煩您稍等一會(huì) 有點(diǎn)事
84784997
2020 11/03 09:20
好的，麻煩甘老師了
bamboo老師
2020 11/03 10:22
不好意思 讓您久等了 請(qǐng)問(wèn)45萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)金額吧
84784997
2020 11/03 10:22
是的老師，
bamboo老師
2020 11/03 10:33
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=450000/(1+0.09)*0.09=37155.96
進(jìn)項(xiàng)稅額=450000*0.67/(1+0.03)*0.03=8781.55
收取增值稅37155.96-8781.55=28374.41
84784997
2020 11/03 10:38
甘老師增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅稅負(fù)3%要剔除嗎？
bamboo老師
2020 11/03 10:51
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅稅負(fù)3%不要剔除 這個(gè)超過(guò)3%的稅負(fù)率了
84784997
2020 11/03 10:58
但是老師你上面的公式3%是成本的扣除呀！不是稅負(fù)呀？
bamboo老師
2020 11/03 10:59
是的 您這個(gè)不好用稅負(fù)率? 因?yàn)槎愗?fù)率的稅額不夠您抵扣銷(xiāo)項(xiàng)
84784997
2020 11/03 11:02
哦！那補(bǔ)的增值稅差額就是這28374.41元，還有就是他們?cè)谖覀児緬熘?，還需要交3%的增值稅和一些增值稅下面的附加稅是吧？
84784997
2020 11/03 11:03
還有企業(yè)所得稅是吧？
bamboo老師
2020 11/03 11:08
是的 附加稅根據(jù)繳納的增值稅對(duì)應(yīng)繳納
bamboo老師
2020 11/03 11:08
企業(yè)所得稅也要繳納 根據(jù)您單位的適用稅率
84784997
2020 11/03 11:26
甘老師那他們3%的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票含稅金額需要開(kāi)30萬(wàn)是吧？
bamboo老師
2020 11/03 11:31
450000*0.67=301500? ?要開(kāi)具這么多價(jià)稅合計(jì)金額
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