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問(wèn)題已解決
老師 我們是電梯銷售安裝行業(yè) 我們?cè)诳傞_(kāi)的發(fā)票 但是這個(gè)項(xiàng)目在分公司那邊 我們?nèi)シ止灸沁咁A(yù)交增值稅兩個(gè)點(diǎn) 我們安裝開(kāi)的是三個(gè)點(diǎn) 銷售開(kāi)的是十三個(gè)點(diǎn) 我繳納完回來(lái)看老師給我們算的增值稅的時(shí)候價(jià)稅分離為啥按的九個(gè)點(diǎn) 這個(gè)有啥影響嗎
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你好，同學(xué)。
什么意思，你這是按你銷售13價(jià)稅分離，為何是9分離呢
2020 10/30 18:37
84785036 
2020 10/30 18:39
我不知道 我看老師給我們扣的增值稅 只有按九個(gè)點(diǎn)分離在乘與兩個(gè)點(diǎn)才是那個(gè)數(shù) 我按十三個(gè)點(diǎn)分離對(duì)不上
陳詩(shī)晗老師 
2020 10/30 18:41
不是的，你這是按13分離的，你按9分離是不正確的喲
你只有建筑安裝才是9分離處理的
84785036
2020 10/30 19:29
我沒(méi)有按九分離 我看老師給我們扣的增值稅是按九分離才對(duì)
陳詩(shī)晗老師
2020 10/30 19:30
是按13%分，然后用13%分的增值稅-3%進(jìn)項(xiàng)是你要交的增值稅。而不是直接9分
84785036
2020 10/30 19:31
那是不是老師給我們弄錯(cuò)了 這個(gè)還需要去稅局咨詢一下嗎 因?yàn)檫@個(gè)預(yù)交是在現(xiàn)場(chǎng)繳納的
陳詩(shī)晗老師
2020 10/30 19:32
你是預(yù)交？
是建筑業(yè)的預(yù)交？
84785036
2020 10/30 20:04
對(duì) 我們是做電梯的 我們票是這個(gè)月開(kāi)的 然后就是這個(gè)月去繳納的
陳詩(shī)晗老師
2020 10/30 20:14
那你這銷售13%，安裝簡(jiǎn)易3%
你的分來(lái)處理，不是9%
84785036
2020 10/30 20:16
好的 知道了那我還需要去稅局處理嗎 謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 10/30 20:17
需要的，你這個(gè)還是需要的
84785036
2020 10/30 20:24
好的 謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 10/30 22:49
不客氣，祝你工作愉快。
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