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問題已解決
老師請問，一般計稅可以差額預(yù)交稅款，例如（100-80分包）/1.09*2%=0.36，申報時在所屬稅務(wù)機關(guān)預(yù)交稅款怎么算，假設(shè)沒其他進項等
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你好
建筑異地工程的嗎
2020 10/30 16:59
84785020 
2020 10/30 17:00
是的，老師
郭老師 
2020 10/30 17:03
（100-80分包）/1.09*2%=0.36，
增值稅就是這么做的
附加稅=繳納的增值稅*12%
印花稅=100萬*萬分之三
所得稅100萬/1.09*0.2%
84785020
2020 10/30 17:06
老師，我是說會來主管稅務(wù)局交的增值稅怎么算
郭老師
2020 10/30 17:52
銷項-進項-預(yù)繳
安這個繳納
84785020
2020 10/31 11:28
那我是不是可以理解，一般計稅預(yù)交稅款時可以差額交稅，也只是預(yù)交時少交了一些，但總稅款不變，譬如如果差額了預(yù)交了2萬，回當(dāng)?shù)亟?萬，不差額可能預(yù)交3萬，回當(dāng)?shù)亟?萬，總稅款10萬不變，只是預(yù)交時因為差額可能少交了一些，但總體稅款不變
郭老師
2020 10/31 11:30
你好是的，最后你的交款還是不變。
84785020
2020 10/31 11:33
那一般計稅，預(yù)交時差不差額貌似也沒多大關(guān)系，
84785020
2020 10/31 11:35
老師，我在問下，不管是簡易計稅還是一般計稅預(yù)交稅款時，差額的那部分發(fā)票是不是都是普票就可以了，如果是專票，差額了，一般計稅后面還能抵扣嗎？
郭老師
2020 10/31 11:42
是的
建議還是減去分包款
因為你們可以少預(yù)交。
郭老師
2020 10/31 11:43
是的
可以的
最后按銷項減去進項交
84785020
2020 10/31 11:56
也就是一般計稅，最終交多少增值稅，看的還是進項，和預(yù)交稅款沒啥關(guān)系，預(yù)交稅款只是當(dāng)時少交，后面多久，當(dāng)時多交，后面少交的問題
郭老師
2020 10/31 11:56
你好是的，是這么理解的。
84785020
2020 10/31 11:58
老師，簡易計稅如果減的分包款，對方開票稅率是1%，我預(yù)交時是3%，這個沒影響吧
郭老師
2020 10/31 12:00
你好，沒有影響的可以啊，沒有問題啊。
84785020
2020 10/31 12:02
我是清包工的簡易計稅，一般納稅人，分包那塊預(yù)交能減勞務(wù)，其他的能減嗎，譬如材料等
郭老師
2020 10/31 12:03
可以
你的成本都可以差額抵扣
84785020
2020 10/31 12:09
上次稅務(wù)說材料不可以差額，我也暈暈的
郭老師
2020 10/31 12:14
可以
你減去的是成本
84785020
2020 10/31 13:18
給機械加油購買的柴油可以？機械是我們租賃的
郭老師
2020 10/31 13:19
有租賃合同和租賃發(fā)票的可以
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