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問題已解決
老師你好，我們單位是事業(yè)單位，去年出賬時(shí)，在財(cái)務(wù)會計(jì)借方固定資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動費(fèi)的金額做反了，預(yù)算會計(jì)這邊金額沒錯(cuò)，今年想更正這筆賬，請問要怎么調(diào)呢？還有涉及到結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的要怎么做分錄？
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那你整個(gè)固定資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動費(fèi)用的這個(gè)金額分別是多少？錯(cuò)誤的和正確的都給一下。
2020 10/27 10:22
84785010 
2020 10/27 15:54
之前錯(cuò)誤的分錄是 財(cái)務(wù)會計(jì):借固定資產(chǎn)13萬 業(yè)務(wù)活動費(fèi)1.7萬 貸零余額14.7萬 預(yù)算會計(jì):借事業(yè)支出14.7萬 貸零余額14.7萬
固定資產(chǎn)應(yīng)該是1.7萬 業(yè)務(wù)活動費(fèi)是13萬
陳詩晗老師 
2020 10/27 17:48
借，以前年度盈余調(diào)整? ?13-1.7
貸，固定資產(chǎn)? 13-1.7
你看一下，直接用這分錄調(diào)整處理
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