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老師您好，我們是一般納稅人，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求我們代開(kāi)勞務(wù)派遣發(fā)票以及建筑材料發(fā)票，因?yàn)槲覀児臼┕さ夭辉跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照的所在地，稅務(wù)局要求我們開(kāi)外管證到施工地代開(kāi)，我們最不清楚的是代開(kāi)的話(huà)，稅率分別是多少，稅費(fèi)可以現(xiàn)場(chǎng)抵扣嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/26 11:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！一般納稅人是自己開(kāi)啊。不是代開(kāi)啊。
2020 10/26 11:28
84785026
2020 10/26 11:33
因?yàn)槲覀児臼┕さ夭辉跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照的所在地，稅務(wù)局要求我們開(kāi)外管證到施工地代開(kāi)
宋生老師
2020 10/26 11:33
你好！不在當(dāng)?shù)匾彩亲约洪_(kāi)發(fā)票，然后去到工程所在地預(yù)交稅金。不是去工程所在地代開(kāi)
84785026
2020 10/26 11:33
老師您好，我們是一般納稅人，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求我們代開(kāi)勞務(wù)派遣發(fā)票以及建筑材料發(fā)票，因?yàn)槲覀児臼┕さ夭辉跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照的所在地，稅務(wù)局要求我們開(kāi)外管證到施工地代開(kāi)，我們最不清楚的是代開(kāi)的話(huà)，稅率分別是多少，稅費(fèi)可以現(xiàn)場(chǎng)抵扣嗎？
宋生老師
2020 10/26 11:35
您好！正常是不用代開(kāi)，自己開(kāi)了發(fā)票去預(yù)交 稅率是增值稅2%，城建稅5%或者7%，地方教育費(fèi)附加2%，教育費(fèi)附加3%，有的地方還會(huì)要個(gè)稅千分之四，企業(yè)所得稅千分之二 現(xiàn)場(chǎng)交稅
84785026
2020 10/26 12:32
一般納稅人代開(kāi)增值稅稅費(fèi)確定是是百分之2嗎，可以現(xiàn)場(chǎng)抵扣嗎？
宋生老師
2020 10/26 13:29
你好！不是代開(kāi)，是預(yù)交了。
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