問(wèn)題已解決

老師 ， 銷售方給我們開(kāi)了一張專票， 我們已抵扣 ， 現(xiàn)在我們給他開(kāi)紅字信息表，能給能直接導(dǎo)入他們?cè)瓉?lái)開(kāi)票明細(xì)，還是必須得我們自己去填項(xiàng)目明細(xì)，主要他們開(kāi)的明細(xì)清單里邊太多了

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/26 09:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ??首先，開(kāi)具紅字發(fā)票不用開(kāi)具清單，只要在發(fā)票清單選擇第一個(gè)明細(xì)的商品名稱，未稅和稅額和發(fā)票一致，一般情況稅務(wù)只看金額。 因此，匯總開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票如需開(kāi)紅字發(fā)票，《信息表》“開(kāi)具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫。現(xiàn)行增值稅發(fā)票新系統(tǒng)不支持紅字增值稅專用發(fā)票附清單，所以如果是退回清單開(kāi)票的正數(shù)發(fā)票，銷售方在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字是沒(méi)法開(kāi)具紅字清單的。 如果是部分紅沖，購(gòu)買方填寫《信息表》“開(kāi)具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫就行了。
2020 10/26 09:25
84784999
2020 10/26 09:45
意思是我填寫是發(fā)票內(nèi)容還是得跟原來(lái)他的發(fā)票上一模一樣
meizi老師
2020 10/26 09:47
你好? ?是的 還是一樣的哈 。只是閩南關(guān)系開(kāi)不了??
84784999
2020 10/26 09:54
老師，這種只能自己手動(dòng)輸 不能直接導(dǎo)入原來(lái)發(fā)票的信息嘛
meizi老師
2020 10/26 09:55
你好? 是的。? 到時(shí)開(kāi)票系統(tǒng)去操作? ?
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