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問題已解決
老師你好，請問下預(yù)支給員工的材料費(fèi)用后期怎么沖減
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員工憑材料發(fā)票報(bào)銷沖賬，借支款多退少補(bǔ)。
2020 10/23 16:55
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2020 10/23 16:55
分別怎么計(jì)入分錄
江老師 
2020 10/23 16:58
一、借支時(shí)的分錄是：
借：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
二、報(bào)銷采購發(fā)票時(shí)的分錄是：
借：原材料（或庫存商品）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
三、多退少補(bǔ)個(gè)人借支款，分錄是：
借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
貸：其他應(yīng)收款——XＸ個(gè)人
或者是：
借：其他應(yīng)收款——ＸＸ個(gè)人
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
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2020 10/23 16:59
好的，謝謝老師
江老師
2020 10/23 17:00
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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