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問題已解決
老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？
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同學(xué)你好
涉及損益的是影響利潤的
2020 10/22 17:38
84784983 
2020 10/22 17:41
那我可以改過來嗎？
84784983
2020 10/22 17:43
而且我試圖在總賬里的查詢憑證里面去作廢這張憑證，但是他說屬于外部憑證，不能作廢，所以我應(yīng)該怎么把這張憑證刪除呢？
樸老師 
2020 10/22 17:46
憑證你得紅沖的，不能作廢的
84784983
2020 10/22 17:47
老師，那我應(yīng)該怎么辦呀？
樸老師
2020 10/22 17:48
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784983
2020 10/22 17:49
紅沖的話，到時候折舊分配表就能重新做憑證了嗎？
84784983
2020 10/22 17:50
我可以在哪里把這張憑證刪除重新生成憑證不？
樸老師
2020 10/22 17:53
對的，得紅沖，不能刪除
84784983
2020 10/22 18:01
好的 謝謝老師
樸老師
2020 10/22 18:25
滿意請給五星好評，謝謝
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