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問題已解決
我們公司一共交了四個(gè)人的社保，提前交了這個(gè)月10月-12月三個(gè)月的社保6000元，其中三個(gè)人是我們公司的，另一個(gè)人不是我們公司的，我們幫他代交了三個(gè)月的社保，然后他又轉(zhuǎn)到我們公司帳戶三個(gè)月的社保1500元，這些個(gè)分錄怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
外面的這個(gè)人你們給他報(bào)個(gè)稅嗎
2020 10/22 12:51
84784953 
2020 10/22 13:00
這個(gè)應(yīng)該是沒有報(bào)
84784953
2020 10/22 13:00
多少就是多少保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)回來的
郭老師 
2020 10/22 13:03
你單位職工的，借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分，
其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分，
其他應(yīng)收款-個(gè)人**你的單位的
貸，銀行存款。
84784953
2020 10/22 13:06
我們只交單位的，個(gè)人的從工資每月扣出
郭老師
2020 10/22 13:07
個(gè)人的部分不就是其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分嗎？發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款繳納的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84784953
2020 10/22 13:08
我們不是提錢交了三個(gè)月的6000元，我做的是：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 6000，貸：銀行存款 6000，做了一個(gè)總的，10月，11月，12月，分別補(bǔ)一個(gè)計(jì)提的憑證，借：管理費(fèi)用-社保 ，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 ，
郭老師
2020 10/22 13:09
三個(gè)月的都是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分嗎
84784953
2020 10/22 13:10
是的，都是企業(yè)的
郭老師
2020 10/22 13:10
那個(gè)**你們單位的那個(gè)是什么？一千五是什么不包含在6000里面嗎？
84784953
2020 10/22 13:12
包含在，這個(gè)人不是我們公司的，幫他代交了
郭老師
2020 10/22 13:12
那你這么做就不對，借管理費(fèi)用，社保4500
其他應(yīng)收款**你單位個(gè)人的一千五
貸銀行存款
郭老師
2020 10/22 13:13
計(jì)提的時(shí)候計(jì)提是四千五就可以
84784953
2020 10/22 13:15
退回的，我直接從交的里邊沖出來了，做的是，借：銀行存款1500，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1500，
郭老師
2020 10/22 13:16
那你的應(yīng)付職工薪酬貸方有余額的吧
84784953
2020 10/22 13:20
我是這樣做的，借：應(yīng)付職工薪酬-社保 6000，貸：銀行存款 6000，退回的1500元做的是借：銀行存款1500，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1500，其他三個(gè)人的我又做了一個(gè)補(bǔ)提憑證，借：管理費(fèi)用-社保 1500，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1500，11月份，12月份在做相同的補(bǔ)提憑證 ，這樣行嗎
郭老師
2020 10/22 13:21
應(yīng)付職工薪酬
管理費(fèi)用都做多了1500
你看下余額就知道了
84784953
2020 10/22 13:26
一共交了6000元，我沖出來了1500元，還剩下4500元，三個(gè)月我在每月補(bǔ)計(jì)提1500元，這樣不行嗎？
郭老師
2020 10/22 13:26
不行
你多計(jì)提了
你自己可以看下的
84784953
2020 10/22 13:48
哪里多計(jì)提了
郭老師
2020 10/22 13:51
個(gè)人**你單位的不屬于你的費(fèi)用吧
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