問(wèn)題已解決

老師，我們項(xiàng)目在預(yù)交增值稅款申報(bào)的時(shí)候，那個(gè)銷(xiāo)售額是填的含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額，我都是填的不含稅銷(xiāo)售額，但是我發(fā)現(xiàn)它算出來(lái)的稅額，是在我填的銷(xiāo)售額基礎(chǔ)再次價(jià)稅分離之后計(jì)算的是不是我填錯(cuò)了

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/22 11:03
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
你好 是填寫(xiě)不含稅的。
2020 10/22 11:21
84784999
2020 10/22 11:24
比如我們開(kāi)票一萬(wàn)，我填的銷(xiāo)售額是10000/1.09，我們應(yīng)該預(yù)交2個(gè)點(diǎn)的增值稅，那么預(yù)交的稅額應(yīng)該是10000/1.09*0.02，但申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)算出來(lái)的稅額是10000/1.09/1.09*0.02，相當(dāng)于多價(jià)稅分離了一次，到底哪種是正確的呢
雯雯老師
2020 10/22 11:51
恩? 系統(tǒng)自動(dòng)價(jià)稅分離了? 那就填寫(xiě)含稅的? 保證最后的稅額正確就行。
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