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我公司是一般納稅人，現(xiàn)有兩個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)項(xiàng)目我公司開票出去稅額59878.54元，另一個(gè)項(xiàng)目開票稅額85352.34元，進(jìn)項(xiàng)票稅額是126836.93，這個(gè)月繳納增值稅18390.94元，請(qǐng)問我該怎么分?jǐn)傔@兩個(gè)項(xiàng)目的增值稅呢？

84785028| 提問時(shí)間：2020 10/22 09:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是存在一般計(jì)稅項(xiàng)目，同時(shí)還存在簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?如果都是一般計(jì)稅項(xiàng)目，就不存在分?jǐn)們蓚€(gè)項(xiàng)目的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的說法。
2020 10/22 09:17
84785028
2020 10/22 09:19
因?yàn)榇嬖诙悇?wù)局來查單個(gè)項(xiàng)目的稅款，我做個(gè)表分?jǐn)傄幌?，查賬是 好查看，以前我們就存在過專管員來查單個(gè)項(xiàng)目，但是怎么找都找不到，因?yàn)樗煸谝黄鹆耍瑳]有分?jǐn)?/div>
江老師
2020 10/22 09:22
如果都是一般計(jì)稅項(xiàng)目的話，可以不用分?jǐn)?，如果存在一般?jì)稅項(xiàng)目、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目同時(shí)并存的狀態(tài)，才進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅的分?jǐn)?，一般?jì)稅項(xiàng)目分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅，不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
84785028
2020 10/22 09:23
我現(xiàn)在就想把這兩個(gè)項(xiàng)目分?jǐn)偝鰜恚渌臅簳r(shí)不管，你可以幫忙列表分?jǐn)倖?/div>
江老師
2020 10/22 09:25
一、A項(xiàng)目分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額總額*A項(xiàng)目的開票金額/（A項(xiàng)目的開票金額+B項(xiàng)目的開票金額） B項(xiàng)目分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額總額*B項(xiàng)目的開票金額/（A項(xiàng)目的開票金額+B項(xiàng)目的開票金額）
84785028
2020 10/22 09:27
可以做一個(gè)表嗎？
江老師
2020 10/22 09:28
可以做一個(gè)表，自制一個(gè)分?jǐn)偟谋磉M(jìn)行分?jǐn)偺幚?，按上述的公式進(jìn)行分?jǐn)?/div>
84785028
2020 10/22 09:58
你寫個(gè)算法算出來金額不等于我繳納的金額啊
84785028
2020 10/22 10:04
我已經(jīng)算出來了，謝謝，你那個(gè)算法對(duì)我這個(gè)是錯(cuò)誤的
江老師
2020 10/22 10:15
已經(jīng)算出來了，就好了。怎么會(huì)是錯(cuò)誤的呢?
84785028
2020 10/22 14:58
就是不正確
84785028
2020 10/22 14:59
問下計(jì)提企業(yè)所得稅分錄
江老師
2020 10/22 15:14
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785028
2020 10/22 18:13
問下我在電子稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表跨月可以更改嗎
江老師
2020 10/22 18:15
可以更改，需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行紙質(zhì)申報(bào)，進(jìn)行更改申報(bào)處理了。
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