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公司交了10月份到12月份的社保，一共6000元，怎么分攤到這三個月中來，先計提這一個月的社保，發(fā)放三個月的社保，11月份和12月份不發(fā)放光計提 剩下的社保可以嗎？
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你好 按月實際繳納的金額來做計提就行了。 支付直接三個月的合計金額來做賬 支付社保就行了。
2020 10/20 16:24
84784953 
2020 10/20 16:27
這個月已經(jīng)發(fā)放了三個月的，下個月和下下個月直接計提就可以了吧
meizi老師 
2020 10/20 16:30
你好 是的。 如果之前沒有計提的 補計提??
84784953
2020 10/20 16:32
給了6000元 三個月的社保，又退回了一千元的社保費，怎么做分錄這個
meizi老師
2020 10/20 16:33
你好 退回來的是單位還是個人部分??
84784953
2020 10/20 16:35
是個人的
meizi老師
2020 10/20 16:36
你好 那這個1000元會退員工不 ？? ?
84784953
2020 10/20 16:37
不是個人的，是單位的
meizi老師
2020 10/20 16:38
你好 到底是個人還是單位的。 你要判斷清楚。 不然影響做分錄的 。 單位的話 做 借銀行存款貸應付職工薪酬-社保? ?沖計提 ：借管理費用-社保負數(shù)貸應付職工薪酬-社保負數(shù)? ?
84784953
2020 10/20 16:41
是單位的
84784953
2020 10/20 16:41
不是個人的，不退給個人
84784953
2020 10/20 16:49
這樣做分錄就行吧？
84784953
2020 10/20 16:50
沖計提是這個月做還是？
meizi老師
2020 10/20 18:26
你好，是的，現(xiàn)在做就行
84784953
2020 10/21 08:56
你好，我之前是提前交了這個月到12月份 三個月的 社保費6700元，怎么分攤到這10月份-12月份這三個月中的社保呢？
meizi老師
2020 10/21 08:59
你好? ? ?借預付賬款貸銀行存款。 分攤的時候到時要看你實際社保繳費明細 具體是10-12月分別是多少金額。 你才好做分錄的。
84784953
2020 10/21 09:03
一個月是2262元，但是我這個月十月份只計提了當月的社保2262元，但是實際已經(jīng)支出去了三個月的社保6700元，這個怎么做分錄
meizi老師
2020 10/21 09:04
你好? 那你是提前預付了10-12月的。? 你現(xiàn)在做 ：借預付賬款貸銀行存款。 10月做 計提 ：借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保? ?。 11月? 和12月分別做計提就行了。? ?然后在做 ：借應付職工薪酬-社保? ?其他應收款-個人社保 貸預付賬款?
84784953
2020 10/21 09:08
我一開始計提的是 借：管理費用-社保費 2265，貸：應付職工薪酬-社保2265，發(fā)放的時候：借：應付職工薪酬-社保 6700，貸：銀行存款6700
84784953
2020 10/21 09:08
然后剩下的我11月份，12月份在補計提行不？
meizi老師
2020 10/21 09:09
你好 你社保都不分單位和個人部分的社保做賬的嗎？? 你提前預付 你可以先走下預付賬款來做賬 。??
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