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請問金稅盤的服務費全額抵扣了，算附加稅是以原來增值稅的金額算還是按抵扣后的算，是按照抵扣后的吧 那么這個月我財務系統(tǒng)做賬的時候金稅盤的280做了轉(zhuǎn)出，計提附加稅的時候，沒抵減。我可以下個月算附加稅的時候再抵減嗎？ 這次申報的時候我就不抵可以嗎，看申報圖
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是按照抵扣后的 你這個不抵減是這樣，
2020 10/20 12:13
maize老師 
2020 10/20 12:35
要是都不填寫是你截圖這個，那這個附加稅這個根據(jù)5061.95去申報
maize老師
2020 10/20 12:35
填寫是減征額280=第4列280
84784957 
2020 10/20 13:46
這個月的憑證可以不調(diào)整嗎？因為我都結(jié)賬了，我這次申報的時候 不抵扣可以嗎？看下圖我這里填0就好了吧
下個月計提附加稅的時候，做憑證的時候再把280扣除
maize老師
2020 10/20 13:52
可以，這個也可以，不過到時候這個抵減分錄不需要再做了
84784957
2020 10/20 13:56
老師，看看我這次申報的時候這樣填對不對
maize老師
2020 10/20 13:59
是對的，是的，對的，對的
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