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請問一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
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你好，不是的，應(yīng)交稅金是=賬上計提的稅金-申報表上已經(jīng)繳納的稅金
2020 10/20 10:15
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老師，增值稅申報表里的期末留抵稅額，應(yīng)該跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額一致對吧，但是我的不一致，這是什么問題呢？請看圖。
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老師，這個應(yīng)交增值稅的負(fù)數(shù)金額是不是就是留抵稅額？它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎？
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上月賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的余額是應(yīng)該等于本期申報表中期末留抵稅額嗎？
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我們公司上月有4285.11的留抵稅，本月差項稅8682.47、那實際應(yīng)交4397.46。這是申報表上的數(shù)，這個未交的4397.46是否要與帳上的應(yīng)交稅金一未交稅額一致呢？那上期的留抵稅42585.11又要與帳上的應(yīng)交稅金一未交稅額一致嗎？是借方余額嗎？
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申報表上 留抵的金額 應(yīng)該跟應(yīng)交稅額銷項稅余額一致嘛
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