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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下我們公司的社保費(fèi)，只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒(méi)發(fā)工資，沒(méi)報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開(kāi)了400多萬(wàn)的收入票，回來(lái)的成本票只有40多萬(wàn)，我7月沒(méi)暫估。我可以現(xiàn)在9月來(lái)暫估嗎？
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您好，1沒(méi)發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅是正確的，2可以9月暫估
2020 10/19 12:30
84785017 
2020 10/19 12:31
主要是銀行收到的單據(jù)是所有的人的社保費(fèi)，但是其中有兩個(gè)人是有工資有社保又報(bào)了個(gè)稅的，這種賬務(wù)怎么處理
小林老師 
2020 10/19 12:37
您好，個(gè)人社保部分，按工資處理，申報(bào)個(gè)稅。
84785017
2020 10/19 12:39
比如我銀行單子這個(gè)月所有的人的社保是1萬(wàn)，但是只有兩個(gè)人的是500多，我這種計(jì)提管理費(fèi)用社保的時(shí)候金額要不要把這個(gè)兩個(gè)人的500多減出來(lái)
小林老師
2020 10/19 12:40
您好，不需要分金額，可以分部門(mén)核算。
84785017
2020 10/19 13:00
那沒(méi)有其他應(yīng)收了？那那兩個(gè)人的個(gè)人部分怎么解決呢
小林老師
2020 10/19 18:42
您好，因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司已經(jīng)承擔(dān)，所以按工資申報(bào)個(gè)稅。公司將應(yīng)發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款～社保，即不需要發(fā)放工資。
84785017
2020 10/19 18:51
那怎么寫(xiě)分錄呢？這個(gè)太攪了
小林老師
2020 10/19 18:53
您好，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資。借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～個(gè)人社保。借其他應(yīng)付款～個(gè)人社保，貸銀行存款。
小林老師
2020 10/19 18:53
您好，以上分錄金額都是個(gè)人社保。
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