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問題已解決
老師你好，請(qǐng)問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬？是不是入期初還是期末余額？鹿丸之后，八月份的憑證需不需要重新輸入，或者直接九月份開始憑證！我是嗯，八月份的期末余額，然后從九月份開始紀(jì)錄片中，我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡！并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對(duì)。
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同學(xué)你好，一般情況下，按八月份的科目余額建賬，要錄入年初數(shù)，期初數(shù)（7月底的數(shù)據(jù)），期末余額（8月底的余額），本期發(fā)生額（8月份發(fā)生額），本年累計(jì)發(fā)生額（1-8月的發(fā)生額），之后，八月份的憑證不需要重新輸入，直接九月份開始做憑證。
2020 10/17 22:03
84785011 
2020 10/17 22:07
我現(xiàn)在是八月期間錄得也是八月期間的期末余額和累計(jì)余額，九月份開的錄9憑證。但是出來資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
王雁鳴老師 
2020 10/17 22:10
同學(xué)你好，應(yīng)該是9月沒有結(jié)賬造成的，你選擇8月份的資產(chǎn)負(fù)債表，看看平衡不。
84785011
2020 10/17 22:12
我很確定我已經(jīng)結(jié)賬了。
84785011
2020 10/17 22:12
并且9月年初數(shù)跟八月的期末數(shù)不對(duì)。
84785011
2020 10/17 22:17
我這個(gè)表是八月份的科目余額表，那么我要在九月份建期初還是在八月份建期初
王雁鳴老師
2020 10/17 22:48
同學(xué)你好，8月的科目余額表，應(yīng)該在9月份建期初處理的。
84785011
2020 10/17 22:51
哦，這樣啊，難怪我錄錯(cuò)了，這樣是不是會(huì)產(chǎn)生資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
王雁鳴老師
2020 10/17 22:53
同學(xué)你好，這樣不會(huì)產(chǎn)生資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的。
84785011
2020 10/17 22:55
那是我九月的帳弄錯(cuò)了嗎
84785011
2020 10/17 22:56
還有一個(gè)就是年初數(shù)和八月的期未數(shù)又不對(duì)
王雁鳴老師
2020 10/17 22:59
同學(xué)你好，是哪里出了問題，要看一下資產(chǎn)負(fù)債表是哪個(gè)月錯(cuò)了，如果是年初數(shù)和八月的期未數(shù)不對(duì)，應(yīng)該是9月交的數(shù)據(jù)搞錯(cuò)了。
84785011
2020 10/17 23:01
好的，我看看，謝謝老師。
王雁鳴老師
2020 10/17 23:02
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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