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問題已解決
老師，錄入9月末作為10月初起初數(shù)時(shí)，試算不平衡，已經(jīng)用未分配利潤(rùn)利潤(rùn)調(diào)整了，這是付款還要有未分配利潤(rùn)嗎？重復(fù)嗎
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你不是后續(xù)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，那這個(gè)是把之前掛未分配利潤(rùn)成本調(diào)出來了，這個(gè)意思
2020 10/17 16:52
84785011 
2020 10/17 16:53
未分配利潤(rùn)本來就在貸方，再用不是更多嗎？
maize老師 
2020 10/17 16:57
那是之前差額是填寫未分配利潤(rùn)，你匯總的，
84785011
2020 10/17 16:58
不沖突嗎
maize老師
2020 10/17 16:59
模擬之前的分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本，借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)，相當(dāng)之前做分錄 現(xiàn)在是需要沖回來，就是貸方了，
maize老師
2020 10/17 16:59
不沖突啊，那是你這個(gè)就掛下面去了，
maize老師
2020 10/17 17:00
假設(shè)之前的這個(gè)咋來的應(yīng)付賬款，和未分配利潤(rùn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本，借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)， 這個(gè)是模擬這個(gè)你期初咋這個(gè)2個(gè)科目余額
84785011
2020 10/17 17:08
那先掛勞務(wù)成本科目 需要體現(xiàn)二級(jí)明細(xì)嗎
maize老師
2020 10/17 17:25
可以不用掛二級(jí)科目這個(gè)
84785011
2020 10/17 17:26
那應(yīng)收賬款9月余額是8，10月收回來7，怎么做呢
maize老師
2020 10/17 17:39
借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7
84785011
2020 10/17 17:45
這個(gè)不用未分配利潤(rùn)了嗎？
maize老師
2020 10/17 18:53
需要看你之前那個(gè)是不是也是分析那樣掛收入了，你是不是做內(nèi)賬？要是外賬這樣做是有問題，外賬要是查賬需要補(bǔ)齊之前的，因?yàn)槟闶且鰠R算清繳的，查賬，你這個(gè)直接輸入到時(shí)候做不了匯算清繳
84785011
2020 10/17 20:14
內(nèi)賬，老師
maize老師
2020 10/17 21:13
內(nèi)賬可以直接做，借應(yīng)收 貸銀行，之前那個(gè)借應(yīng)付貸銀行就可以
84785011
2020 10/17 21:19
收到錢為什么是應(yīng)付賬款啊？
maize老師
2020 10/17 21:37
不好意思，寫錯(cuò)了，借應(yīng)收 貸銀行 這個(gè)忽略，直接做借銀行 貸應(yīng)收，你這個(gè)之前期初不是掛應(yīng)收借方嗎，現(xiàn)在收錢做貸應(yīng)收才會(huì)平掉應(yīng)收
84785011
2020 10/17 21:53
那和未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎？
maize老師
2020 10/17 21:55
內(nèi)賬不需要調(diào)出未分配利潤(rùn)，你這個(gè)收入和成本不需要配比
84785011
2020 10/17 23:01
為什么成本需要調(diào)未分配利潤(rùn)啊
maize老師
2020 10/18 07:33
內(nèi)賬不需要，外賬是為了收入和成本配比
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