問(wèn)題已解決

頂賬的應(yīng)付賬款沒(méi)發(fā)票 用什么科目代替

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/16 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你說(shuō)的頂賬具體是怎么樣的一回事呢。
2020 10/16 14:13
84784992
2020 10/16 14:55
公司一輛皮卡車 頂賬了，無(wú)殘值 賬面有余額，應(yīng)付款 沒(méi)有發(fā)票，白條的債務(wù)，當(dāng)時(shí)買的二手皮卡車，小規(guī)模購(gòu)入的車，有頂賬協(xié)議，未給對(duì)方開(kāi)票，頂賬的應(yīng)付賬款沒(méi)發(fā)票 用什么科目代替
宋生老師
2020 10/16 14:58
你好！按賬務(wù)上來(lái)說(shuō)是正常做，沒(méi)有發(fā)票也可以用應(yīng)付賬款來(lái)入。
84784992
2020 10/16 15:09
老師 商砼款以前賬上沒(méi)有 也沒(méi)有發(fā)票啊
宋生老師
2020 10/16 15:14
你好！額，這個(gè)跟你上面的問(wèn)題有什么關(guān)系嗎？
84784992
2020 10/16 15:31
我意思是39220沒(méi)有發(fā)票啊
宋生老師
2020 10/16 15:32
你好！沒(méi)有發(fā)票沒(méi)關(guān)系，用送貨單之類的入賬也可以的。
84784992
2020 10/16 15:33
甲方用其所擁有的車輛一臺(tái)、餐卡￥15000.00元（人民幣大寫(xiě)）壹萬(wàn)伍仟元整頂付2015年商砼欠款￥39220.00元（人民幣大寫(xiě)）叁萬(wàn)玖仟貳佰貳拾元整。
84784992
2020 10/16 15:34
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)， 然后把固定借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。 正常借方應(yīng)付賬款 怎么處理??？
宋生老師
2020 10/16 15:36
你好！借預(yù)付賬款15000 固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款39220
84784992
2020 10/16 15:44
39220是商砼款 企業(yè)發(fā)生的正常支出 沒(méi)有發(fā)票
84784992
2020 10/16 15:49
應(yīng)收39220 就只能永遠(yuǎn)掛賬上了
宋生老師
2020 10/16 15:51
你好！是你們用車輛換是吧 借方應(yīng)付正常沖減應(yīng)付賬款就可以了。你15年商硂收到貨的時(shí)候沒(méi)有入賬的嗎
84784992
2020 10/16 16:01
賬上沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)
宋生老師
2020 10/16 16:12
你好！如果沒(méi)有這個(gè)，那不算是應(yīng)付了。你可以借方寫(xiě)庫(kù)存商品或者原材料。
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