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你好，如果是把分公司的一筆營業(yè)外收入調(diào)整到公司的總部，會計科目是怎么調(diào)整的？
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你好
本來分公司收
現(xiàn)在是總公司收的嗎
2020 10/15 19:12
84785024 
2020 10/15 19:27
是的，因為分公司只有一個小的數(shù)據(jù)就想調(diào)在總公司
郭老師 
2020 10/15 19:33
你們錢是怎么支付？
84785024
2020 10/15 19:38
本身這比錢是業(yè)務(wù)罰款的，那在分公司的營業(yè)外收入中，現(xiàn)在風(fēng)公司掛著營業(yè)外收入，目前要把營業(yè)外收入調(diào)到廣州的，調(diào)整的分錄是怎么樣的做
郭老師
2020 10/15 19:49
總公司出一個委托分公司收款的證明，分公司借銀行存款貸，其他應(yīng)付款總公司支付出去做相反的分錄。
84785024
2020 10/15 19:56
分公司是借：庫存現(xiàn)金，貸：營業(yè)外收入，把這個調(diào)到總部，總部的會計分錄是借：其他應(yīng)收-分公司，貸：
郭老師
2020 10/15 20:03
你好
貸方銀行存款。
84785024
2020 10/15 20:03
只是調(diào)整過來不是付過來，不會通過銀行存款
郭老師
2020 10/15 20:09
那你們收到錢，你們還不做營業(yè)外收入嗎？
84785024
2020 10/15 20:10
調(diào)過來總部不是應(yīng)該是營業(yè)外收入嗎？為什么是銀行
郭老師
2020 10/15 20:16
其他應(yīng)收款和營業(yè)外收入才是對沖
貸營業(yè)外收入負數(shù)貸其他應(yīng)收款。
84785024
2020 10/15 20:20
好的，謝謝
郭老師
2020 10/15 20:20
不用客氣的
工作愉快。
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