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老師 ，專票開錯(cuò)了，客戶抵扣了，我作為銷售方，要怎么處理？
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你好，需要填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，然后開具正確內(nèi)容的發(fā)票?
2020 10/14 17:17
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老師，專票開錯(cuò)了怎么處理
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我是銷售方，我把票給客戶開錯(cuò)了，怎么辦，需要客戶發(fā)起紅字銷項(xiàng)神請(qǐng)？具體怎么操作
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老師，我們專票給對(duì)方開錯(cuò)了，而且跨月了，請(qǐng)問怎么處理？
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請(qǐng)問就增值稅專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的問題我有疑問，對(duì)方是銷售方給我們開了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ保俏覀児臼琴?gòu)買方可以拿這張票進(jìn)項(xiàng)抵扣，問題1：如果銷售方 多給我們開了一張一模一樣的增值稅專票，那我們是多交還是少交稅呢
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老師，如果我是銷售方，給客戶的發(fā)票上卡錯(cuò)章了，報(bào)廢重新開的話需要將原來的收回嗎？如果對(duì)方找不到了怎么辦？
還有如果是上個(gè)月開錯(cuò)的，才發(fā)現(xiàn)怎么辦？
如果不處理的話會(huì)有什么影響？
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查看更多- 你好老師 開票給分公司，總公司付款，這種怎么做賬呀！ 開出發(fā)票時(shí)分錄: 借:應(yīng)收-分公司 貸:主營(yíng)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 銀行收到款后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬-總公司 這種可以直接調(diào) 借:應(yīng)收-總 貸:應(yīng)收分公司嗎？ 15小時(shí)前
- 老師把公司賬戶里面的錢 轉(zhuǎn)到法人私人賬戶里面去行不行老師 有什么辦法嗎 16小時(shí)前
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