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問題已解決
老師我想問下我們是建安行業(yè)，我收到材料發(fā)票專票的怎么寫分錄？我們是直接購進(jìn)到工地上使用，老板說不入庫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：工程施工-合同成本-材料費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
2020 10/14 14:20
84785017 
2020 10/14 15:24
老師那支付材料款沒有發(fā)票沒有合同的怎么寫分錄呢
bamboo老師 
2020 10/14 15:24
借：工程施工-合同成本-材料費(fèi)
貸：銀行存款
匯算清繳的時候 沒有發(fā)票 納稅調(diào)整
84785017
2020 10/14 15:25
還有項(xiàng)目預(yù)交的所有稅款
怎么寫分錄
bamboo老師
2020 10/14 15:26
您可以參照下面圖片 貸方寫銀行存款等
84785017
2020 10/14 15:27
那我摘要寫預(yù)付材料款可以嗎
bamboo老師
2020 10/14 15:27
摘要寫預(yù)付材料款可以
84785017
2020 10/14 15:30
老師我剛剛看了有發(fā)票，但是支付的是82290 收到的發(fā)票是92290 這種怎么賬務(wù)處理
bamboo老師
2020 10/14 15:40
多開具了10000的金額 要跟對方聯(lián)系 看是否多開了 要退回重開
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