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問題已解決
行政單位固定資產(chǎn)19年已付款，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有做固定資產(chǎn)錄入，現(xiàn)在要怎么做分錄，我是這樣做的:借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，但是我想已付款了放在其他應(yīng)付款里不妥，請老師指教
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你好，
借其他應(yīng)付款
貸財(cái)政補(bǔ)助收入/銀行存款
2020 10/12 09:05
84784968 
2020 10/12 09:16
老師，之前19年就是銀行存款付款了，再貸銀行存款不是重復(fù)錄賬了嗎
紫藤老師 
2020 10/12 09:17
固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款
你的分錄里面沒有銀行存款
84784968
2020 10/12 09:23
這筆固定資產(chǎn)是19年底購買的已付款，當(dāng)時(shí)沒錄入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在是修改做固定資產(chǎn)的這種情況？
紫藤老師
2020 10/12 09:24
借固定資產(chǎn)
貸累計(jì)盈余
84784968
2020 10/12 09:26
老師，請教累計(jì)盈余是什么意思
紫藤老師
2020 10/12 09:27
你好，事業(yè)單位累計(jì)盈余核算單位歷年實(shí)現(xiàn)的盈余扣除盈余分配后滾存的金額，以及因無償調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動(dòng)額。按照規(guī)定上繳、繳回、單位間調(diào)劑結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動(dòng)額，以及對以前年度盈余的調(diào)整金額，也通過事業(yè)單位累計(jì)盈余核算。
84784968
2020 10/12 09:30
那累計(jì)盈床最后余額該怎么處理
紫藤老師
2020 10/12 09:31
借固定資產(chǎn)
貸累計(jì)盈余
就可以
84784968
2020 10/12 09:33
紫藤老師，我還想問累計(jì)盈余的金額年底要怎么處理
紫藤老師
2020 10/12 09:35
累計(jì)盈余的金額年底不需要處理的
84784968
2020 10/12 09:37
紫藤老師，我還想問下修改以前的憑證，摘要應(yīng)該怎么寫
紫藤老師
2020 10/12 09:38
摘要應(yīng)該寫修改XX月XX號(hào)憑證
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