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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
問(wèn)下，我計(jì)提的工資和發(fā)放的工資一不樣，到月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)做賬呢？情況是這樣的，我們公司是員工有需要工資才發(fā)給員工，員工不需要用錢的，就不發(fā)，到年底一次性付完給員工的
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你好！這個(gè)其實(shí)不用那么糾結(jié)，該計(jì)提就計(jì)提，實(shí)際有發(fā)放就發(fā)放，沒(méi)有發(fā)放就掛著應(yīng)付職工薪酬就好了
2020 10/10 11:09
84785005 
2020 10/10 11:21
那月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785005
2020 10/10 11:23
月底結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時(shí)，做一筆分錄，借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用(計(jì)提的工資-發(fā)放的工資)？
宋生老師 
2020 10/10 11:23
你好！是的。就是這樣就可以了。正常結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用而已
84785005
2020 10/10 11:24
結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)數(shù)是不是要用計(jì)提的工資數(shù)額-已發(fā)放的工資數(shù)額，才是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)
宋生老師
2020 10/10 11:26
你好！不是，這個(gè)是計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)
84785005
2020 10/10 11:31
那是，借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用(計(jì)提的工資-發(fā)放的工資) 這樣寫嗎，我怕做錯(cuò)了，
宋生老師
2020 10/10 11:31
你好！是按計(jì)提的金額，不是按計(jì)提的減發(fā)放的。
84785005
2020 10/10 11:32
嗯嗯，分錄要怎么寫呢，老師，我寫的分錄對(duì)嗎
宋生老師
2020 10/10 11:33
你好！是的，分錄是對(duì)的了。
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