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問(wèn)題已解決
9月賬已結(jié)，有個(gè)發(fā)票我寫了作廢，開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢，這張票沒(méi)有入賬，那我申報(bào)9月增值稅的時(shí)候要怎么辦？賬務(wù)怎么調(diào)整這個(gè)月
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你好，那這張發(fā)票要在9月份做賬，確認(rèn)收入，下月沖回
2020 10/09 14:06
84784976 
2020 10/09 14:16
我9月賬已經(jīng)結(jié)賬了，只能10月調(diào)整了，我報(bào)稅是不是只能按收入報(bào)了，發(fā)票10月開(kāi)紅字發(fā)票沖回？
84784976
2020 10/09 14:17
稅怎么報(bào)？賬10月怎么調(diào)整
佟老師 
2020 10/09 14:19
你9月份賬要反結(jié)，這筆收入要算進(jìn)去，才能跟你發(fā)票是一致的
84784976
2020 10/09 14:19
這邊不給反結(jié)賬奧
84784976
2020 10/09 14:20
我不能都在10月反應(yīng)嗎
佟老師
2020 10/09 14:20
什么意思這邊不給反結(jié)賬奧？
84784976
2020 10/09 14:23
賬已經(jīng)結(jié)了就不給調(diào)整了，我們是分公司，分公司結(jié)賬完不給重新調(diào)整
84784976
2020 10/09 14:23
9月期的不給調(diào)整
佟老師
2020 10/09 14:25
那你這個(gè)在10月份處理，就跟你申報(bào)表就不一致了，可以嗎？
84784976
2020 10/09 14:40
偶爾一次問(wèn)題不大吧，我知道會(huì)不一致，主要這次結(jié)賬太急了
佟老師
2020 10/09 14:42
肯定不一致的，你申報(bào)多，做收入少，這樣你就在10月份做收入處理
84784976
2020 10/09 15:07
10月確認(rèn)收入，在紅沖收入是吧
佟老師
2020 10/09 15:25
對(duì)，你10月份收入確認(rèn)再?zèng)_紅
84784976
2020 10/09 15:29
老師，如果我們買東西，對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)票，我們還沒(méi)有勾選，對(duì)方已經(jīng)開(kāi)紅字了，我這邊原來(lái)那張票勾選找不到，是不用勾選的吧，我賬務(wù)原來(lái)做了應(yīng)付賬款，后面做個(gè)應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)就可以了吧，讓對(duì)方把紅字票拿來(lái)入賬
佟老師
2020 10/09 15:31
是的，就不用勾選了。做負(fù)數(shù)發(fā)票或者反向分錄沖減就可以了
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