問題已解決
我們是內帳,我們屬于分公司是投投資理財公司,現(xiàn)在收到了客戶的投資理財款,款項是直接刷的POS機到總公司的賬上的,那我收到客戶的錢及到總公司賬上的這筆分錄怎么做。總公司款到后會按照50%的比例再將錢轉回給我們,用于我們分公司的費用支出,及客戶返利和我們分公司的盈利,這筆分錄又怎么做
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速問速答收到客戶款時:借:其他應收賬款-總公司,貸:主營業(yè)務收入
收到總公司款 借:銀行存款/現(xiàn)金貸:其他應收款
差額算成本。
2016 08/13 15:41
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