問(wèn)題已解決

小規(guī)模申報(bào)，未超30萬(wàn)，在申報(bào)表上“本期免稅額”填的是3%的稅額，但開(kāi)票開(kāi)的1%，是不是需要再填”減免稅額申報(bào)明細(xì)表“？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/29 16:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要填寫(xiě)，出來(lái)免稅額是按3% 這個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題，要是開(kāi)5%發(fā)票我看學(xué)員反饋出來(lái)免稅額也是按3%這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題，忽略就可以
2020 09/29 16:27
84784957
2020 09/29 16:59
做帳時(shí)發(fā)票金額就對(duì)不上了
84784957
2020 09/29 17:10
例如我開(kāi)一張含稅金額1100的普票，不含稅金額1000，稅金100，申請(qǐng)時(shí)就變成了免稅銷售額1000，免稅額就300，那做帳時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅按發(fā)票上的100還是申報(bào)上的300？
maize老師
2020 09/29 17:30
做帳時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅按發(fā)票上的100 根據(jù)你發(fā)票做不看申報(bào)表上面稅額
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