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老師我們公司有委托第三行代繳社保公積金，我這個分錄這樣做是不是哪里不對呀？正確的應(yīng)該怎么做？
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你好，您的分錄是計提出來計入其他應(yīng)付款了，個人認(rèn)為貸方應(yīng)計入銀行存款，因為計提出來就直接支付給第三方了，第三方再代你們支付。后邊附上委托代付的協(xié)議備查。
2020 09/28 16:03
84784948 
2020 09/28 16:05
老師，那這個分錄應(yīng)該怎么寫才對，里面還有服務(wù)費，因為一個人是一個月的服務(wù)費，另外一個是兩個月的服務(wù)費
閻老師 
2020 09/28 16:09
建議支付的時候做這個分錄，貸方計入銀行存款。
服務(wù)費計入管理費用，借：管理費用，貸：銀行存款。
84784948
2020 09/28 16:11
老師不用做明細(xì)嗎？服務(wù)費是員工自己支付的，需要計入應(yīng)收應(yīng)付里面的
閻老師
2020 09/28 16:13
如果是員工自己支付，就計入其他應(yīng)收款，可以要求員工償付，也可以從下個月工資里扣。
84784948
2020 09/28 16:26
員工不是管理人員是屬于銷售人員，是銷售費用還是應(yīng)付職工薪酬呢
閻老師
2020 09/28 16:30
是銷售費用，應(yīng)付職工薪酬是個過渡科目，與薪酬無關(guān)的不需要通過這個科目核算。
84784948
2020 09/28 16:30
我之前做的那個分錄是不是可以刪除只做一個分錄借：****，貸：銀行呢
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