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老師，公司團(tuán)建費用涉及加油費、高速費、住宿費、餐飲費和騎馬護(hù)具費，都怎么入賬？
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你好 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費借 應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款
2020 09/27 10:20
84784952 
2020 09/27 10:22
老師，為什么要過一下“應(yīng)付職工薪酬”？
meizi老師 
2020 09/27 10:24
你好 這個是準(zhǔn)則做賬要求的
84784952
2020 09/27 10:38
老師，員工借款后拿收據(jù)先報銷，然后等對方開出發(fā)票再給財務(wù)做賬，我想問的是，前后拿收據(jù)和拿發(fā)票兩個業(yè)務(wù)怎么做賬？
meizi老師
2020 09/27 10:40
你好 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 報銷的時候 計提： 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 支付借 應(yīng)付職工薪酬-福利費貸其他應(yīng)收款 。 到時發(fā)票與你們做賬一致的情況。 發(fā)票直接附憑證后面 不需要單獨做分錄了
84784952
2020 09/27 10:58
老師，這筆業(yè)務(wù)是這樣：當(dāng)時借款共計10000元（銀行轉(zhuǎn)賬8000元，庫存現(xiàn)金2000元）；然后拿票核銷時，發(fā)票有2980元、退回現(xiàn)金3189元、收據(jù)3831元。收據(jù)的錢后面都會再給開發(fā)票過來。那我整個業(yè)務(wù)怎么做賬呢？
meizi老師
2020 09/27 11:08
你好 借其他應(yīng)收款 10000貸庫存現(xiàn)金2000 銀行存款8000 ； 拿到發(fā)票來報銷 借管理費用等 2980+3831 庫存現(xiàn)金3189 貸其他應(yīng)收款 10000
84784952
2020 09/27 11:12
老師，收據(jù)的金額3831不是得先走其他應(yīng)收款么，然后發(fā)票開出來再在調(diào)整回去
meizi老師
2020 09/27 11:13
你好 你現(xiàn)在都報銷 了 已經(jīng)是本月的費用了 。你暫估做賬。 你制售后面補(bǔ)發(fā)票給你而已 。
84784952
2020 09/27 11:14
還有花費的這些錢，不體現(xiàn)一下是用銀行存款還是庫存現(xiàn)金么？
84784952
2020 09/27 11:15
但是，后面補(bǔ)回的發(fā)票日期是這個月月底的日期，核銷日期是月初的日期
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