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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司團(tuán)建費(fèi)用涉及加油費(fèi)、高速費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)和騎馬護(hù)具費(fèi)，都怎么入賬？
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你好 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款
2020 09/27 10:20
84784952 
2020 09/27 10:22
老師，為什么要過(guò)一下“應(yīng)付職工薪酬”？
meizi老師 
2020 09/27 10:24
你好 這個(gè)是準(zhǔn)則做賬要求的
84784952
2020 09/27 10:38
老師，員工借款后拿收據(jù)先報(bào)銷，然后等對(duì)方開(kāi)出發(fā)票再給財(cái)務(wù)做賬，我想問(wèn)的是，前后拿收據(jù)和拿發(fā)票兩個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬？
meizi老師
2020 09/27 10:40
你好 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候 計(jì)提： 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 支付借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款 。 到時(shí)發(fā)票與你們做賬一致的情況。 發(fā)票直接附憑證后面 不需要單獨(dú)做分錄了
84784952
2020 09/27 10:58
老師，這筆業(yè)務(wù)是這樣：當(dāng)時(shí)借款共計(jì)10000元（銀行轉(zhuǎn)賬8000元，庫(kù)存現(xiàn)金2000元）；然后拿票核銷時(shí)，發(fā)票有2980元、退回現(xiàn)金3189元、收據(jù)3831元。收據(jù)的錢(qián)后面都會(huì)再給開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)。那我整個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬呢？
meizi老師
2020 09/27 11:08
你好 借其他應(yīng)收款 10000貸庫(kù)存現(xiàn)金2000 銀行存款8000 ； 拿到發(fā)票來(lái)報(bào)銷 借管理費(fèi)用等 2980+3831 庫(kù)存現(xiàn)金3189 貸其他應(yīng)收款 10000
84784952
2020 09/27 11:12
老師，收據(jù)的金額3831不是得先走其他應(yīng)收款么，然后發(fā)票開(kāi)出來(lái)再在調(diào)整回去
meizi老師
2020 09/27 11:13
你好 你現(xiàn)在都報(bào)銷 了 已經(jīng)是本月的費(fèi)用了 。你暫估做賬。 你制售后面補(bǔ)發(fā)票給你而已 。
84784952
2020 09/27 11:14
還有花費(fèi)的這些錢(qián)，不體現(xiàn)一下是用銀行存款還是庫(kù)存現(xiàn)金么？
84784952
2020 09/27 11:15
但是，后面補(bǔ)回的發(fā)票日期是這個(gè)月月底的日期，核銷日期是月初的日期
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